Pitch
Op het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ verwachten we in 2023 een voordeel van ongeveer € 0,6 miljoen. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een volumegroei die lager is dan verwacht bij huishoudelijke hulp. Daarnaast zien we een lichte daling in de afname van PGB. Aan de andere kant constateren we een stijging in het aantal cliënten voor begeleiding.
Lasten | Baten | (bedragen x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Hulp bij het huishouden | € 740 | V | I | € 740 | V | ||
Maatwerkvoorzieningen Wmo PGB | € 302 | V | I | € 302 | V | ||
Begeleiding Wmo | € -451 | N | I | € -451 | N | ||
AMV'ers 18+ | € 163 | V | I | € 163 | V | ||
Overige verschillen | € -73 | N | € -65 | N | I | € -138 | V |
Totaal | € 681 | V | € -65 | N | I | € 616 | V |
Detail
Hulp bij het huishouden
In het jaar 2023 ramen we een stijging van 12,5% ten opzichte van de normale demografische ontwikkeling. Daarna verwachten we dat de situatie zich langzaam normaliseert richting een groeipercentage van 5%. Het is belangrijk op te merken dat er momenteel meer mensen zijn die onze zorg en aandacht nodig hebben, maar helaas hebben zorgverleners niet genoeg plekken beschikbaar vanwege beperkte capaciteit. Dit heeft geleid tot het gebruik van wachtlijsten, wat resulteert in een wat moeizaam verloop. Onze prognose wijst momenteel op een resultaat van €13,7 miljoen, waarbij we rekening houden met een bandbreedte tussen €12,7 en €14,7 miljoen.
Maatwerkvoorzieningen Wmo PGB
We zien de afgelopen jaren een lichte daling van PGB. Daarnaast heeft een herverdeling plaatsgevonden tussen MOBW en lokale Wmo.
Begeleiding Wmo
We hebben de afgelopen maanden waargenomen dat het aantal cliënten voor begeleiding stijgt en dat de groei zelfs sterker is dan vorig jaar. We blijven deze ontwikkeling de komende maanden monitoren en er wordt een analyse hierop uitgevoerd. Voor de prognose geven we een resultaat af van €22,7 miljoen, waarbij we een bandbreedte aanhouden tussen €21,7 en €23,7 miljoen.
AMV'ers 18+
Vanaf 2023 is er een nieuwe regeling waarbij jongeren die nog niet klaar zijn om zelfstandig te wonen, tot hun 21ste verjaardag kunnen verblijven bij de partner die door Nidos is gecontracteerd. Het grootste deel van de financiering hiervoor komt vanuit het Rijk. Echter, wanneer een jongere op zijn 18e verjaardag zelfstandig wil gaan wonen maar er nog geen woonruimte beschikbaar is, blijft de financiering voor het verlengd verblijf bij de gemeente liggen. De kosten voor dit noodzakelijke verlengde verblijf wanneer er geen tijdige vervolg woonruimte beschikbaar is, zijn naar verwachting redelijk beperkt. We stellen voor om een deel van deze post als ROP mee te nemen naar 2024, omdat we volgend jaar nog budget nodig zullen hebben voor dit doel.