Programma 7 - Maatschappelijke ondersteuning

Pitch

Geen afwijkingen boven rapportagegrens

Detail

Pitch

Op het taakveld wijkteams verwachten we ten opzichte van de begroting een voordeel van € 0,8 miljoen in 2023. Dit is het grotendeels het gevolg van lagere uitgaven op de organisatiekosten van de stedelijke expertiseteams (SET).

Detail

Organisatiekosten Stedelijke expertiseteams (SET)

Net als vorig jaar verwachten we dat de organisatiekosten van de stedelijke expertiseteams (SET) in 2023 lager uitvallen dan begroot, ongeveer € 0,7 miljoen. In 2022 werd dit veroorzaakt doordat de zorgorganisaties binnen het netwerk van de stedelijke expertiseteams moeite hadden om de benodigde personele bezetting volledig te realiseren. Tot op heden zien we in 2023 dat de huidige capaciteit van deze organisaties voldoende is om onze inwoners op een doelgerichte manier te helpen waarbij het budget niet volledig besteed wordt. Voor de begroting 2024 en verder zijn deze al bijgesteld. Bij de vraag om meer regie te voeren op jeugdzorg en veiligheid ( SET)  blijft monitoring en eventuele bijstelling van de capaciteit noodzakelijk.

Pitch

Geen afwijkingen boven rapportagegrens.

Pitch

Op het taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) verwachten we een voordeel van ruim € 0,3 miljoen in 2023. Dit voordeel is het gevolg van een onderbesteding op het Collectief vervoer, vanwege een lagere gebruiksgraad van het vraagafhankelijk vervoer PlusOV. Daarentegen zien we een nadeel op de woonvoorzieningen, wat te maken heeft met het grillige en onvoorspelbare verloop.

Detail

Woonvoorzieningen
Vanwege de onvoorspelbaarheid van het verloop van de woonvoorzieningen en het aanzienlijke effect van het plaatsen van een woonunit, is het lastig om een goede voorspelling te doen. Niettemin verwachten we dat we aan het einde van 2023 tussen de 2 en 3 miljoen euro uitkomen. Gezien het oorspronkelijke budget van 2 miljoen, kan er mogelijk een overschrijding tot maximaal een miljoen plaatsvinden. Op basis van de cijfers tot en met mei gaan we momenteel uit van een overschrijding van 3 ton.

Collectief vervoer WMO

Onderbesteding Collectief vervoer WMO ontleent zich aan een lagere gebruiksgraad van het vraagafhankelijk vervoer PlusOV t.o.v. vóór Corona. Volume collectief vervoer blijft daarbij steken op 70% van het niveau van vóór Corona. Zodoende vallen de kosten lager uit. Het budgetoverschot van €526k is een doorrekening van de kosten Q1 en Q2 PlusOV en de kosten regiefunctionaris (afwijking €207k totaal), plus €319k budget vanuit 2022 welke niet was opgenomen in de balanspost.

Pitch

Op het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ verwachten we in 2023 een voordeel van ongeveer € 0,6 miljoen. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een volumegroei die lager is dan verwacht bij huishoudelijke hulp. Daarnaast zien we een lichte daling in de afname van PGB. Aan de andere kant constateren we een stijging in het aantal cliënten voor begeleiding.

Detail

Hulp bij het huishouden

In het jaar 2023 ramen we een stijging van 12,5% ten opzichte van de normale demografische ontwikkeling. Daarna verwachten we dat de situatie zich langzaam normaliseert richting een groeipercentage van 5%. Het is belangrijk op te merken dat er momenteel meer mensen zijn die onze zorg en aandacht nodig hebben, maar helaas hebben zorgverleners niet genoeg plekken beschikbaar vanwege beperkte capaciteit. Dit heeft geleid tot het gebruik van wachtlijsten, wat resulteert in een wat moeizaam verloop. Onze prognose wijst momenteel op een resultaat van €13,7 miljoen, waarbij we rekening houden met een bandbreedte tussen €12,7 en €14,7 miljoen.

Maatwerkvoorzieningen Wmo PGB
We zien de afgelopen jaren een lichte daling van PGB.  Daarnaast heeft een herverdeling plaatsgevonden tussen MOBW en lokale Wmo.

Begeleiding Wmo
We hebben de afgelopen maanden waargenomen dat het aantal cliënten voor begeleiding stijgt en dat de groei zelfs sterker is dan vorig jaar. We blijven deze ontwikkeling de komende maanden monitoren en er wordt een analyse hierop uitgevoerd. Voor de prognose geven we een resultaat af van €22,7 miljoen, waarbij we een bandbreedte aanhouden tussen €21,7 en €23,7 miljoen.

AMV'ers 18+

Vanaf 2023 is er een nieuwe regeling waarbij jongeren die nog niet klaar zijn om zelfstandig te wonen, tot hun 21ste verjaardag kunnen verblijven bij de partner die door Nidos is gecontracteerd. Het grootste deel van de financiering hiervoor komt vanuit het Rijk. Echter, wanneer een jongere op zijn 18e verjaardag zelfstandig wil gaan wonen maar er nog geen woonruimte beschikbaar is, blijft de financiering voor het verlengd verblijf bij de gemeente liggen. De kosten voor dit noodzakelijke verlengde verblijf wanneer er geen tijdige vervolg woonruimte beschikbaar is, zijn naar verwachting redelijk beperkt. We stellen voor om een deel van deze post als ROP mee te nemen naar 2024, omdat we volgend jaar nog budget nodig zullen hebben voor dit doel.

Pitch

Op het taakveld geëscaleerde zorg 18+ verwachten we ten opzichte van de begroting 2023 een voordeel van ongeveer € 4,5 miljoen. Vanwege nieuwe ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting van de doelgroep beschermd wonen en daardoor een langere doorlooptijd van het project om de gebouwaanpassingen in Omnizorg te realiseren, worden de geplande uitgaven later (op z'n vroegst in 2024) gemaakt.

Detail

Verbouwing Omnizorg

Het project verbouwing Omnizorg kent zowel incidentele als structurele kosten. De incidentele kosten bestaan met name uit de kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing en de eenmalige afschrijving van te vervangen installaties. De structurele kosten betreffen de kapitaallasten die voortvloeien uit de verbouwingskosten zelf. Daarvoor is (deels) dekking vanuit een rijksbijdrage beschikbaar.

1 - Incidentele kosten: tijdelijke huisvesting en afboeking boekwaarde (€ 2,2 miljoen)
Het project verbouwing Omnizorg ten behoeve van beschermd wonen en gebouwgebreken bevindt zich in de studiefase en zal pas op z'n vroegst eind 2024 in uitvoering kunnen gaan. De budgetten voor tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing van € 1,2 miljoen en gedeeltelijk afboeken van boekwaarde vanwege sloop van onderdelen van € 1.038.000, zijn daarom pas vanaf 2024 benodigd. Het voorstel is om deze in de Reserve Overlopende Projecten mee te nemen in de jaarrekening 2023.

2- structurele kosten, deels dekking vanuit rijksbijdrage plan van aanpak dak- en thuisloosheid (€ 2,1 miljoen)

In het plan voor de aanpak van dak- en thuisloosheid hebben we rekening gehouden met een bijdrage voor de verbouwing van Omnizorg. Deze bijdrage hebben we eerder verwerkt als eenmalige vermindering van de verbouwingskosten. Dit leidt structureel tot lagere kapitaallasten.
In de jaarrekening van 2022 hebben we vermeld dat we verwachten deze middelen pas in 2023 of later te zullen uitgeven. Daarom namen we deze middelen op als Reserve Overlopende Projecten (ROP) voor 2023. Zoals bij de incidentele kosten vermeld, verwachten we nu uitvoering in 2024 zodat ook dit bedrag pas in 2024 nodig zal zijn. Ook voor dit bedrag leidt dat tot een voorstel voor opname in de Reserve Overlopende Projecten. Daarbij doet zich een financieel-technische aandachtspunt voor: volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan om een bijdrage in het verbouwingskrediet rechtstreeks vanuit de exploitatiebegroting te verrekenen. We mogen het bedrag dat bestemd is voor Omnizorg (€1,4 miljoen) dus niet direct in mindering brengen op de verbouwingskosten maar moeten die als dekking zien voor de structureel hogere kapitaallasten in de komende jaren. Dit betekent dat we via een technische mutatie deze incidentele middelen omzetten naar structurele dekking: nu vrijval in de Algemene Reserve en via een mutatie bij de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) een jaarlijkse dekking voor de kapitaallasten van het krediet voor de verbouwing van Omnizorg. Deze transactie is budgettair neutraal.
Het resterende bedrag van € 0,7 miljoen voor de uitvoering van de aanpak dak- en thuisloosheid stellen we voor om beschikbaar te houden voor uitgaven in 2024 en zal dus wel via een voorstel ROP verlopen.

Pitch

Op dit taakveld wordt onder andere het aandeel in de GGD, evenals het actieplan voor preventie en gezondheid, verantwoord. Wat betreft beide onderdelen verwachten we geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting van 2023. We zien veel overlapping tussen de acties uit het actieplan en de GALA-gezondheid, en inhoudelijk gaat het, met uitzondering van enkele aanvullende GALA-onderwerpen, over dezelfde onderwerpen. De financiering van de acties uit het actieplan wordt zowel gedekt door de MPB-middelen als door de specifieke rijksmiddelen van GALA, waardoor we geen afwijkingen op dit gebied verwachten.

Detail

Typ hier de tekst voor de detail uitwerking van de verschillenverklaring

Pitch

Geen afwijkingen boven rapportagegrens.