Prestaties

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1. We zijn een uitnodigende gemeenteraad, college en organisatie
Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel		Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
1.1 De versterking van de rolneming door de gemeenteraad		1.1.1 Participatie in de lokale democratie
		1.1.1 Participatie in de lokale democratie
		1.1.2 Weerbaar en integer bestuur
		1.1.2 Weerbaar en integer bestuur
		1.1.3. De raadswerkgroep Omgevingswet bereidt procedureel en procesmatig de besluitvorming door de Raad voor zodat in 2029 één gemeentelijk omgevingsplan is vastgesteld.


		1.1.4. De verbetering van de beleidscyclus
		1.1.4. De verbetering van de beleidscyclus
		1.1.5. Invoering wijzigingen wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

1.2 Wij werken met onze inwoners samen en omarmen initiatieven		1.2.1 We geven meer invulling aan inwonersparticipatie
		1.2.1 We geven meer invulling aan inwonersparticipatie
		1.2.2 We zetten extra in op initiatieven
		1.2.2 We zetten extra in op initiatieven
1.3 Digitalisering van de samenleving is een eigenstandige opgave die samenwerking met de stad én met partners vereist: lokaal, regionaal, landelijk, en internationaal.		1.3.1. Wij bouwen met partners verder aan digitalisering op vier stedelijke brede welvaartsuitdagingen


		1.3.2. Positionering koploper “smart mobility”.


		1.3.3. Wij betrekken burgers, bedrijven, (onderwijs)instellingen, etc. bij de digitalisering van de samenleving


		1.3.4. Wij informeren de gemeenteraad periodiek over de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering van de Samenleving


1.4 Wij werken gebiedsgericht		1.4.1 We zetten de Vitaliteitsaanpak door
		1.4.1 We zetten de Vitaliteitsaanpak door
		1.4.2 We versterken de Vitaliteitsaanpak in de kwetsbare gebieden

		1.4.3 We verbinden verschillende vormen van gebiedsgericht werken

1.5 Dienstverlening: benaderbaar en bereikbaar		1.5.1. In 2023 voeren we een kwaliteitshandvest in
		1.5.1. In 2023 voeren we een kwaliteitshandvest in
		1.5.2. In 2023 verbeteren we de dienstverlening rond meldingen openbare ruimte verder

Toelichting
	1.1.3. Raadswerkgroep Omgevingswet De voorbereidingen zijn in volle gang. De Raadswerkgroep Omgevingswet heeft zich actief bemoeid met de opstelling en reikwijdte van de adviesbevoegdheid en de delegatie van bevoegdheden aan het college. Deze beide besluiten zijn op 6 juli 2023 vastgesteld. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is door de wetgever opnieuw uitgesteld. Naar verwachting treedt de nieuwe wet nu per 1 januari 2024 in werking. De verdere inhoudelijke verantwoording over de invoering van de Omgevingswet vindt plaats op programma 9.
2. Apeldoorn is bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel
Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel		Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
2.1 Wij informeren de Raad jaarlijks over de voortgang en de inspanningen die onder de noemer Public Affairs plaatshebben.


2.2 Wij werken regionaal samen waar dit meerwaarde heeft voor onze doelen		2.2.1 We zetten stevig in op samenwerking n de regio Stedendriehoek en de regio Veluwe

Toelichting
3. De financiële positie van Apeldoorn is gezond
Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel		Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
3.1 Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf		3.1.1 Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer

3.2 Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog		3.2.1 Wij streven naar een netto schuldquote < 90%
		3.2.1 Wij streven naar een netto schuldquote < 90%
3.3 De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend.		3.3.1 Alle jaarschijven van de MPB 2023-2026 zijn sluitend.
		3.3.1 Alle jaarschijven van de MPB 2023-2026 zijn sluitend.
		3.3.2 De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd.
		3.3.2 De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd.
		3.3.3 Instellen van een investeringsfonds voor langjarige ontwikkelingen met behoud van voldoende weerstandsvermogen.


Toelichting
	3.3.1: Conform de door de raad vastgestelde MPB 2023-2026 zijn de jaren 2023, 2024 en 2025 sluitend. Voor 2026 is er een tekort als gevolg van het Regeerakkoord van het (intussen demissionaire) kabinet omdat vanaf dat jaar de trap-op-trap-af systematiek wordt losgelaten, terwijl er nog geen duidelijkheid is over een nieuwe financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten. Vanwege de onzekerheid vanuit het Rijk is met de afgelopen voorjaarsnota met de raad afgesproken om vooruitkijkend de prestatie aan te passen naar ‘de eerste twee begrotingsjaren zijn sluitend’.