Algemeen

In deze tussenrapportage (Turap) geven wij een beeld van de afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf 2023 van de MPB2023-2026. De afwijking in de prestaties kan ertoe leiden dat doelen niet of later gehaald worden. Naast afwijkingen op prestaties informeren wij u ook over de financiële afwijkingen. Daarmee is deze rapportage, die de stand van zaken per 1 juli 2023 beschrijft, een belangrijk onderdeel van de Planning & Control cyclus. Door tussentijds inzicht te geven in de afwijkingen, bestaat de mogelijkheid om daarop nog bij te sturen.

Samenvatting afwijkingen	Blijven we binnen budget?	Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting	*Verschil
Paragraaf Bedrijfsvoering	70.630	525
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld	-468.616	5.602
Programma 2 Veiligheid	18.913
Programma 3 Openbare ruimte	32.139	428
Programma 4 Milieu	1.996	511
Programma 5 Jeugd en onderwijs	104.487	-1.994
Programma 6 Apeldoorn activeert	47.789	16.422
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning	125.009	6.356
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport	31.881	1.687
Programma 9 Door! met de buitenstad	35.772	1.363
Totaal		30.900
	* totaalregels zijn inclusief afrondingsverschillen	* -/- bedragen bij verschil = nadeel

Samenvatting afwijkingen	Aantal prestaties per programma
Programma	Totaal prestaties	Afwijkingen Inhoud	Afwijkingen Financiën	Afwijkingen Planning	Afwijkingen Risico



Bedrijfsvoering	28	3	0	6	4
Programma 1 Wij zijn elkaar!	23	2	2	1	0
Programma 2 Veiligheid	10	0	0	0	0
Programma 3 Openbare ruimte	53	2	1	9	1
Programma 4 Duurzaamheid	33	1	0	0	1
Programma 5 Jeugd en onderwijs	17	3	2	6	4
Programma 6 Apeldoorn activeert	18	1	1	0	0
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning	18	1	0	1	0
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport	57	0	0	6	0
Programma 9 Buitenstad	67	4	4	12	3
Totaal	324	17	10	41	13