Budgetten

Pitch

Voor het jaar 2023 verwachten we een onderbesteding op onderwijshuisvesting t.o.v. de begroting. Dit is het gevolg van het besluit om het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) on hold te zetten, waardoor er nauwelijks nieuwe investeringen worden gedaan. Er is een vijftal projecten die wel doorgaan, te weten: UGO, UDO, Sjofar, Eloy en JFSG Uddel. Aan de andere kant zien we onvoorziene kosten voor de aanleg van schoolpleinen en de aansluiting op het openbare gebied in De Maten.
Uiteindelijk verrekenen wij deze voor- of nadelen conform bestaand beleid met de reserve onderwijshuisvesting, waardoor het resultaat budgetneutraal is in de jaarrekening. Het saldo in de reserve onderwijshuisvesting is nodig om de kosten van nieuwbouw en verbouwingen zo veel mogelijk te kunnen dekken in de komende jaren. Tot op moment van het nieuwe IHP is afgesproken dat de overschrijding van het plafond van de reserve niet vrijvalt.

Detail

Eerste inrichting en tijdelijke huisvesting

Voor het jaar 2023 verwachten we een positief resultaat op het budget voor tijdelijke huisvesting en eerste inrichting voor onderwijshuisvesting, omdat er vrijwel geen scholen zijn die groeien en er dit jaar geen nieuwe huisvesting is opgeleverd.

Schade en incidentele kosten schoolgebouwen

Dit jaar zien we weinig schade. Echter verwachten we dat de kosten in 2024 toenemen vanwege de noodzaak tot het herstellen van constructiefouten bij in het verleden opgeleverde projecten. Dit hangt samen met het jaarlijks programma Onderwijshuisvesting 2024.

OHV Basisonderwijs
In 2023 verwachten we een voordeel aan huurbaten voor BSO en COA.

Schoolpleinen

Er is sprake van een onvoorziene kostenpost van €150.000 voor de aanleg van schoolpleinen en de aansluiting op het openbare gebied in De Maten. Deze kosten waren niet meegenomen in de begroting.
Bovendien hebben we op dit moment  nog onvoldoende inzicht in de totale kapitaallasten voor 2023.