Pitch
6.2 Wijkteams/Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Voordeel op het taakveld 6.2 komt voort uit het voordeel op het budget Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierbij gaat het om een verwachte onderbesteding op de loonkosten vanwege het (nog) niet kunnen invullen van alle openstaande vacatures. Daarnaast hoeft naar verwachting de post onvoorzien in de algemene kosten niet te worden ingezet. Mogelijkheid bestaat dat een deel van de vacatures in de 2e helft van 2023 nog wordt ingevuld. Daardoor schatten we de onderbesteding nu in op een bandbreedte van 0,2 tot 0,5 miljoen. Voor de Turap ramen we € 300.000 als concrete voordeel.
Lasten | Baten | (bedragen x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Centrum voor Jeugd en Gezin | € 304 | V | € - | I | € 304 | V | |
Totaal | € 304 | V | € - | I | € 304 | V | |
Detail
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin
Het voordeel op het budget CJG bestaat uit een verwachte onderbesteding op de loonkosten vanwege het (nog) niet kunnen invullen van alle openstaande vacatures. Daarnaast hoeft naar verwachting de post onvoorzien in de algemene kosten niet te worden ingezet. Mogelijkheid bestaat dat een deel van de vacatures in de 2e helft van 2023 nog wordt ingevuld. Daardoor schatten we de onderbesteding nu in op een bandbreedte van 0,2 tot 0,5 miljoen. Voor de Turap ramen we €300.000 als concrete voordeel.