Pitch
In 2023 zijn enkele verkopen van het Vastgoedbedrijf voorzien met een verwacht voordelig resultaat van € 0,35 miljoen. Daarnaast zorgt voornamelijk de nabetaling van een grondaankoop voor een nadelig resultaat op dit taakveld. Deze laatste wordt nog beoordeeld of deze (gedeeltelijk) kan worden gezien als investering (krediet).
Lasten | Baten | (bedragen x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Verwachte verkopen vastgoedbedrijf 2023 | € -650 | N | € 1.000 | V | I | € 350 | V |
Verbouwing van strategische aankoop | € -300 | N | I | € -300 | N | ||
Stelpost extra energiekosten niet volledig benodigd | € 250 | V | I | € 250 | V | ||
Nabetaling aankoop grond reclamemast A1 Apeldoorn Zuid | € -1.500 | N | I | € -1.500 | N | ||
Onderhoud prestatiecontract Huis van de Stad | € -150 | N | S | € -150 | N | ||
Totaal | € -2.350 | € 1.000 | € -1.350 | ||||
Detail
Verwacht wordt dat in 2023 een aantal terreinen en objecten verkocht kunnen worden voor € 1,0 miljoen, waarbij gelijktijdig een afboeking van de boekwaarde van € 0,65 miljoen aan de orde is. Voor verkoopopbrengsten is in 2023 geen begroting opgenomen in de MPB. De overige verkooptrajecten leiden naar verwachting niet tot extra resultaten in 2023.
Begin 2023 is in kader van ondermijning met spoed een locatie aangekocht. Bij aankoop was het toekomstig gebruik nog onvoldoende duidelijk. De noodzakelijke verbouwing was ingrijpender dan gepland om een aantal jaren huisvesting te kunnen bieden aan (potentiële) gebruikers. Tevens is de locatie inmiddels getaxeerd op de marktwaarde na verbouwing. Beide hebben geleid tot een nadeel in 2023 van € 0,3 miljoen. Daar tegenover staat een dekking van € 0,1 miljoen binnen programma Veiligheid, welke kan vrijvallen.
Vanuit de MPB is in kader van de ontwikkeling van energieprijzen € 0,5 miljoen bestemd voor vastgoedobjecten, waarvan de energiekosten ten laste van gemeente komen. Op dit moment is de verwachting dat dit budget slechts voor 50% benodigd is; daarmee is een voordeel van € 0,25 miljoen aan de orde.
In Apeldoorn Zuid is in 2011 grond aangekocht van het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van een reclame-/verwijsmast met een potentieel voor een klein zonnepark. De destijds overeengekomen leveringscondities vragen nu een nabetaling. De hoogte is nog onderwerp van gesprek. In de prognose wordt uitgegaan van € 1,5 miljoen, namelijk het maximale bedrag. Onderzocht wordt in hoeverre (een deel van) de kosten als investering kunnen worden beschouwd en daarmee geactiveerd kunnen worden.
Zoals gemeld in de jaarrekening 2022 is een structureel nadeel aan de orde voor het contractonderhoud Huis van de Stad doordat de begroting niet aansluit op het actuele prestatiecontract. Daarmee is ook in 2023 dit nadeel aanwezig, welke is begroot op dit taakveld. Dit nadeel wordt betrokken als onontkoombaar in de MPB 2024-2027.