Paragraaf Bedrijfsvoering | Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel overzicht | Begroting | Prognose | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 Overhead | 71.720 | 71.195 | 525 | 0.4 Overhead ToelichtingPitch Op de operationele budgetten worden niet of nauwelijks afwijkingen geprognotiseerd. Wel wordt een voordeel ad € 500k bij de Stelpost overhead verwacht. Deze stelpost is nog niet volledig verdeeld.
Detail Microsoft: Microsoft heeft een veel hogere prijsstijging doorberekend dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (€ 100k).. Bovendien dienen er extra licenties te worden gekocht. Deze licenties hebben betrekking op de periode tot eind 2024. Het gedeelte dat ten laste van 2023 komt bedraagt € 200k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | -1.090 | -1.090 | 0.10 Mutaties reserves ToelichtingPitch Er worden momenteel geen majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 70.630 | 70.105 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
