Pitch
Op de operationele budgetten worden niet of nauwelijks afwijkingen geprognotiseerd. Wel wordt een voordeel ad € 500k bij de Stelpost overhead verwacht. Deze stelpost is nog niet volledig verdeeld.
Lasten | Baten | (bedragen x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Microsoft | € -300 | N | € -300 | ||||
Duurzaam vervoer | € 75 | V | € 75 | ||||
Stadhuis | € 100 | V | € 100 | ||||
BBL-budget | € 250 | V | € 250 | ||||
Excellente organisatie | € -100 | N | € -100 | ||||
Stelpost overhead | € 500 | V | € 500 | ||||
Totaal | € 525 | € - | € 525 | ||||
Detail
Microsoft: Microsoft heeft een veel hogere prijsstijging doorberekend dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (€ 100k).. Bovendien dienen er extra licenties te worden gekocht. Deze licenties hebben betrekking op de periode tot eind 2024. Het gedeelte dat ten laste van 2023 komt bedraagt € 200k.
Duurzaam vervoer: doordat er meer thuis wordt gewerkt is er minder behoefte om gebruik te maken van de gemeentelijke vervoermiddelen.
Stadhuis: door minder gasverbruik wordt een besparing van € 300k verwacht. Anderzijds worden er extra kosten gemaakt voor diverse bouwkundige aanpassingen (€ 100k) en voor diverse voorzieningen zoals kaartlezers e.d. (eveneens € 100k)
BBL-budget: er is minder vraag naar BBL-ers omdat er minder functies op dit schaalniveau beschikbaar zijn. Hierdoor zijn de bijbehorende kosten ook lager.
Excellente organisatie: dit jaar worden er extra kosten gemaakt ten behoeve van versterking van het leiderschap en een cultuurmeting.
De stelpost overhead wordt in 2023 nog niet volledig verdeeld. Voor 2023 wordt een voordeel ad € 500k verwacht.