Pitch
Op het taakveld bouwen en wonen verwachten wij meer opbrengsten voor bouwleges dan begroot. Het gaat onder meer om inkomsten uit bouwplannen waarvan de bouwaanvraag in 2022 naar 2023 is uitgesteld en waarvan de opbrengsten dit jaar worden ontvangen. Tegenover de hogere baten verwachten wij echter ook hogere lasten als gevolg van meer inzet van capaciteit dan begroot. Omdat we vaak te maken hebben met grote fluctuaties door verschuiving van projecten houden we bij de prognoses rekening met een bandbreedte van - € 400.000 tot + € 400.000.
Dit jaar is ook sprake van een nadeel op het project digitalisering van het bouwarchief. Het nadeel op dit taakveld ramen we op circa € 200.000.
Lasten | Baten | (bedragen x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Digitalisering bouwarchief | € -200 | N | I | € -200 | N | ||
Leges omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) | € -750 | N | € 750 | V | I | € - | |
Totaal | € -950 | € 750 | € -200 | ||||
Detail
Digitalisering bouwarchief
De planning was om de in 2018 gestarte digitalisering van het bouwarchief in 2021 af te ronden. Het project bleek in de praktijk echter een lastig voorspelbaar karakter te hebben. Ook doken gaandeweg het project verrassingen op zoals schimmelbestrijding. Het project loopt daarom door in 2023 met als gevolg dat we daarvoor nog voor circa € 200.000 aan kosten verwachten. Bij de jaarrekening van 2022 is deze overschrijding al gemeld.
Leges omgevingsvergunningen
De opbrengsten voor omgevingsvergunningen zullen naar verwachting circa € 750.000 hoger uitvallen dan begroot. Vooral opbrengsten uit grote (woningbouw-) projecten veroorzaken de grootste fluctuaties. Het gaat Vooral om inkomsten uit grote projecten waarbij de bouwaanvraag in 2022 is uitgesteld naar 2023 en waarvan de opbrengsten dit jaar zijn ontvangen.
Wel is het goed om te beseffen dat het om een inschatting gaat van verwachte opbrengsten. Het risico bestaat dat projecten vertragen en aanvragen voor bouwvergunningen daardoor later worden ingediend, bijvoorbeeld niet dit jaar maar volgend jaar. De hogere verwachte opbrengst wordt is met name te danken aan vertraagde projecten van voorgaande jaren die naar dit jaar zijn doorgeschoven.
Tegenover de hogere baten verwachten wij circa € 750.000 hogere lasten als gevolg van meer inzet van capaciteit dan begroot voor vergunningverlening en bouwtoezicht.
Omdat we vaak te maken hebben met grote fluctuaties door verschuiving van projecten houden we bij de prognoses rekening met een bandbreedte van - € 400.000 tot + € 400.000.