Programma 9 - Buitenstad

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'

Pitch

Voor het totale resultaat van het Grondbedrijf op taakveld 3.2 (bedrijven) en 8.2 (niet-bedrijven) wordt verwezen naar de bijlage TURAP Grondbedrijf 2023.

Detail

De raming voor bouw- en woonrijp maken grondexploitatie Zuidbroek is naar boven bijgesteld. Dit betekent een extra storting van € 0,3 miljoen in de verliesvoorziening grondexploitatie Zuidbroek.

Pitch

Als gevolg van de daling van het aantal marktkooplieden laten de leges voor de weekmarkten structureel € 90.000 lagere opbrengsten zien.

Detail

Weekmarkten
Voor de opbrengsten van leges voor de weekmarkten is dit jaar circa € 355.000 aan opbrengsten geraamd. Door  de afname in de laatste jaren van het aantal marktkooplieden zullen we net zoals vorig jaar minder opbrengsten ontvangen. Wij verwachten circa € 90.000 lagere legesopbrengsten.

Pitch

Bij het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie worden momenteel geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

Pitch

We verwachten circa € 537.000 minder uit te geven op de budgetten voor implementatie Omgevingswet en Wkb omdat de invoering van de wet opnieuw is uitgesteld en nu per 1 januari 2024 in werking treedt. Vanwege de herfasering van de werkzaamheden voor de Omgevingswet en het uitstel van het tijdelijke toezicht bij implementatie van de Wkb nemen we het restantbudget mee naar 2024.
Voor het beoordelen en herzien van ruimtelijke planvorming voor zowel de gemeentelijke plannen als die van externe partijen (anterieure contracten en PPI) verwachten we € 320.000 hogere lasten dan begroot. De hogere lasten komen voort uit de toegenomen complexiteit bij de beoordeling van ruimtelijke plannen en de afronding van eerder ingediende betaalplannen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De hogere lasten worden voor een deel (€ 150.000) gecompenseerd door hogere baten in verband met het afronden van de betaalplannen.

Detail

Implementatie Omgevingswet.
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De wet treedt nu per 1 januari 2024 in werking. We verwachten door gewijzigde fasering € 450.000 minder uit te geven op het budget implementatie Omgevingswet. Vanwege de herfasering van werkzaamheden schuiven de uitgaven door naar 2024. Daarnaast maken we door uitstel van de Wkb nog geen lasten (€ 87.000) voor tijdelijk extra toezicht implementatie Wkb. De restant middelen (€ 537.000) nemen we mee naar 2024.
Ruimtelijke planvorming (inclusief anterieure overeenkomsten en PPI)
Voor het beoordelen en herzien van ruimtelijke planvorming voor zowel de gemeentelijke plannen als die van externe partijen (anterieure contracten en PPI) verwachten we € 320.000 hogere lasten dan begroot. Deze komen voort uit de toegenomen complexiteit bij de beoordeling van ruimtelijke plannen, inzet van capaciteit voor de Omgevingswet en afronding van eerder ingediende betaalplannen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
De hogere lasten worden voor een deel gecompenseerd door hogere baten van € 150.000 in verband met het afronden van reeds ingediende betaalplannen.
Masterplan Veldhuis
Het masterplan Veldhuis wordt als onderdeel van de planontwikkeling in gezamenlijkheid met de ontwikkelaar van de grootste deellocatie in het gebied Veldhuis uitgewerkt. Door verschillende oorzaken loopt dit door tot laatste kwartaal 2023. Na vaststelling van het masterplan kan over gegaan worden naar de uitvoering van het plangebied. De kosten van het masterplan komen tot die tijd ten laste van dit taakveld.

Pitch

Voor het totale resultaat van het Grondbedrijf op taakveld 3.2 (bedrijven) en 8.2 (niet-bedrijven) wordt verwezen naar de bijlage TURAP Grondbedrijf 2023.

Detail

Zoals in de TURAP Grondbedrijf 2023 is verwoord is onder andere de raming voor bouw- en woonrijp maken Zuidbroek naar beneden bijgesteld. Tevens heeft er ten opzichte van het MPG 2023 een verkoopresultaat plaatsgevonden. Dit betekent tezamen een vrijval van € 1,8 miljoen uit de verliesvoorziening grondexploitatie Zuidbroek.
Daarnaast zijn enkele kleinere resultaten 2023 aan de orde, leidend tot een negatief resultaat (verlies) van totaal € 0,1 miljoen.

Pitch

Op het taakveld bouwen en wonen verwachten wij meer opbrengsten voor bouwleges dan begroot. Het gaat onder meer om inkomsten uit bouwplannen waarvan de bouwaanvraag in 2022 naar 2023 is uitgesteld en waarvan de opbrengsten dit jaar worden ontvangen. Tegenover de hogere baten verwachten wij echter ook hogere lasten als gevolg van meer inzet van capaciteit dan begroot. Omdat we vaak te maken hebben met grote fluctuaties door verschuiving van projecten houden we bij de prognoses rekening met een bandbreedte van - € 400.000 tot + € 400.000.
Dit jaar is ook sprake van een nadeel op het project digitalisering van het bouwarchief. Het nadeel op dit taakveld ramen we op circa € 200.000.

Detail

Digitalisering bouwarchief

De planning was om de in 2018 gestarte digitalisering van het bouwarchief in 2021 af te ronden. Het project bleek in de praktijk echter een lastig voorspelbaar karakter te hebben. Ook doken gaandeweg het project verrassingen op zoals schimmelbestrijding. Het project loopt daarom door in 2023 met als gevolg dat we daarvoor nog voor circa € 200.000 aan kosten verwachten. Bij de jaarrekening van 2022 is deze overschrijding al gemeld.
Leges omgevingsvergunningen
De opbrengsten voor omgevingsvergunningen zullen naar verwachting circa € 750.000 hoger uitvallen dan begroot. Vooral opbrengsten uit grote (woningbouw-) projecten veroorzaken de grootste fluctuaties. Het gaat Vooral om inkomsten uit grote projecten waarbij de bouwaanvraag in 2022 is uitgesteld naar 2023 en waarvan de opbrengsten dit jaar zijn ontvangen.
Wel is het goed om te beseffen dat het om een inschatting gaat van verwachte opbrengsten. Het risico bestaat dat projecten vertragen en aanvragen voor bouwvergunningen daardoor later worden ingediend, bijvoorbeeld niet dit jaar maar volgend jaar. De hogere verwachte opbrengst wordt is met name te danken aan vertraagde projecten van voorgaande jaren die naar dit jaar zijn doorgeschoven.
Tegenover de hogere baten verwachten wij circa € 750.000 hogere lasten als gevolg van meer inzet van capaciteit dan begroot voor vergunningverlening en bouwtoezicht.
Omdat we vaak te maken hebben met grote fluctuaties door verschuiving van projecten houden we bij de prognoses rekening met een bandbreedte van - € 400.000 tot + € 400.000.

Pitch

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld waardoor we verwachten € 537.000 minder uit te geven op de budgetten implementatie Omgevingswet en Wkb.
Vanwege de herfasering van de werkzaamheden voor de Omgevingswet en het uitstel van het tijdelijke toezicht bij implementatie van de Wkb nemen we dit restantbudget mee naar 2024.

Detail

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld waardoor we verwachten € 537.000 minder uit te geven op de budgetten implementatie Omgevingswet en Wkb.
We nemen het restant mee naar 2024 vanwege doorlopende kosten voor het opstellen van het Omgevingsplan en extra werkzaamheden voor toezicht en handhaving.