Pitch
Het saldo van de verschillende mutaties binnen het taakveld ten behoeve van de rioolheffing vallen per saldo € 260.000 voordelig uit. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering die bedoeld is om fluctuaties in kosten en opbrengsten op te vangen. De mutaties zijn hierdoor per saldo budgettair neutraal en hebben geen invloed op het resultaat van de gemeente Apeldoorn.
Lasten | Baten | (bedragen x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Hogere opbrengst rioolheffing door hogere waardeontwikkeling | € -340 | V | I | € -340 | V | ||
Verschuiving van deelreparaties riolen naar voorziening groot onderhoud | € - | ||||||
Piek inspectiekosten 2023 | € 80 | N | I | € 80 | N | ||
Hogere storting egalisatievoorziening | € 260 | N | I | € 260 | N | ||
Totaal | € 340 | € -340 | € - |
Detail
Op basis van de aanslagen 2023 valt de opbrengst uit de rioolheffing hoger uit dan begroot. Dit is als gevolg van een hogere waardeontwikkeling dan begroot (€ 340.000 voordelig). Budgettair wordt de onderhoudspost deelreparaties deels over gezet naar een storting in de groot onderhoud voorzieningen (€ 300.000). Meer rioolstrengen worden volledig onderhouden (re-linen) in plaats van onderdelen. Daarnaast is er in 2023 en 2024 een piek aan inspecties (€ 80.000 nadelig). Per saldo resteert een saldo van € 260.000 voordelig. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de taken uit het WRP.