Programma 3 - Openbare ruimte

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'

Pitch

Bij het taakveld Openbare orde en veiligheid worden momenteel geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'

Pitch

Een verwachte afkoopsom voor parkeren in Haven Centrum, niet geraamde huuropbrengsten van appartementen boven een fietsenstalling en het niet volledig inzetten van het budget voor onderzoek parkeren Apeldoorn West zorgen op dit taakveld voor een meevaller van ruim € 500.000.

Detail

Afkoopsom parkeren
We verwachten dit jaar een afkoopsom van € 384.000 te ontvangen voor de toename van de parkeerdruk door de gebiedsontwikkeling in het Havenpark Centrum. De afkoopsom is bedoeld om de toekomstige kosten van eventueel noodzakelijke uitbreiding van de parkeervoorzieningen te dekken.

Onderzoek oplossingen parkeren Apeldoorn West
De onderzoeken worden in volgorde van tijd uitgevoerd. We verwachten niet het volledige budget dat beschikbaar is nodig te hebben voor de onderzoeken die dit jaar nog uitgevoerd worden.

Huuropbrengst appartementen fietsenstalling
Een aantal appartementen is tijdelijk in eigendom van de gemeente, de huuropbrengst hebben we niet geraamd en is een meevaller.

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'

Pitch

Voor de renovatie van de boerderij Woldhuis 13 is een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet wordt naar verwachting met € 0,5 miljoen overschreden. Als gevolg hiervan  zullen de jaarlijkse kapitaallasten (exploitatiekosten) na oplevering van deze investering naar verwachting iets hoger worden.
Detail
Bij het investeringsproject renovatie/restauratie boerderij Woldhuis 13 zijn we tegen onvoorziene zaken aangelopen van constructieve aard, die bij de gepleegde onderzoeken niet konden worden ontdekt. In de risicokaart voor dit project is dit budgetrisico ook onderkend. Eén en ander leidt tot (maximaal) € 0,5 miljoen aan meerkosten op het huidige uitgavenbudget van € 2,2 miljoen. Naast (reële) besparingsmogelijkheden wordt ook onderzocht of de Provincie extra subsidie(s) kan verstrekken naast de Steengoedsubsidie van € 0,25 miljoen. Inmiddels vinden gesprekken plaats met een beoogd huurder.

Pitch

Het saldo van de verschillende mutaties binnen het taakveld ten behoeve van de rioolheffing vallen per saldo € 260.000 voordelig uit. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering die bedoeld is om fluctuaties in kosten en opbrengsten op te vangen. De mutaties zijn hierdoor per saldo budgettair neutraal en hebben geen invloed op het resultaat van de gemeente Apeldoorn.

Detail

Op basis van de aanslagen 2023 valt de opbrengst uit de rioolheffing hoger uit dan begroot. Dit is als gevolg van een hogere waardeontwikkeling dan begroot (€ 340.000 voordelig). Budgettair wordt de onderhoudspost deelreparaties deels over gezet naar een storting in de groot onderhoud voorzieningen (€ 300.000). Meer rioolstrengen worden volledig onderhouden (re-linen) in plaats van onderdelen. Daarnaast is er in 2023 en 2024 een piek aan inspecties (€ 80.000 nadelig). Per saldo resteert een saldo van € 260.000 voordelig. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de taken uit het WRP.

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'

Pitch

Typ hier de tekst voor de 'Pitch'