Programma 4 - Milieu

Pitch

Afval
Voor de afvalbegroting verwachten we een voordeel aan lasten van circa € 500.000 door lagere verwerking- en uitvoeringskosten.  Aan baten verwachten wij daarentegen een even groot nadeel van € 500.000 op de bijdrage uit het Afvalfonds als gevolg van een hogere afkeur (vervuilingsgraad) van het ingezamelde PMD.

Detail

Voor de afvalbegroting verwachten we een voordeel aan lasten op de begrote uitvoering- en verwerkingskosten van circa € 500.000.  Aan baten verwachten wij daarentegen een nadeel op de vergoeding voor de inzamelkosten van PMD uit het Afvalfonds van eveneens om en nabij € 500.000. Dit is het gevolg van een hogere afkeur van het ingezamelde PMD door een hogere vervuilingsgraad.

Pitch

Op het programma Energietransitie wordt een voordeel van € 4,1 mln. verwacht. Dit betreft voor € 3,6 mln. aanpassing van de fasering in de begroting met betrekking tot de besteding van de rijksbijdrage voor Kerschoten en de besteding van de extra beschikbare € 3,0 mln. ten behoeve van de bestrijding van energiearmoede. De extra middelen voor energiearmoede worden met name in 2024 besteed. Deze bedragen worden door bijdrages vanuit reserves gedekt.  Die worden in 2023 uiteraard lager. Dit leidt derhalve niet tot een voordeel in de jaarrekening.
Voorts is er door een foutieve administratieve verwerking in 2022 sprake van een eenmalig voordeel bij de rijksbijdrage ten behoeve van de RREW ad € 0,5 mln.

Detail

De gemeente Apeldoorn heeft boven de rijksbijdrage €3 mln. ter beschikking gesteld om in 2023 en 2024 huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Dit bedrag wordt gedekt ten laste van de Algemene Reserve. Begrotingstechnisch was al het volledige bedrag al in 2023 geraamd. Naar verwachting wordt € 0,5 mln. in 2023 besteed en de resterende € 2,5 mln. in 2024. Dit leidt uiteraard ook tot een lagere onttrekking aan de reserve.
De Rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) ad € 7,0 mln. is in de BROA gestort. Dit bedrag wordt vervolgens gedurende de looptijd van het project een aantal jaren tijdens de looptijd van het project in Kerschoten aan de BROA onttrokken. Oorspronkelijk was in 2023 een onttrekking ad € 1,5 mln. geraamd. Deze onttrekking zal bij nader inzien met name in 2024 plaatsvinden. De onttrekking aan de BROA in 2023 is uiteraard ook € 1,1 mln. lager.
Begin 2023 bleek dat het voor 2022 beschikbare restant  van de rijksbijdrage ten behoeve van de RREW ad € 0,5 mln. administratief niet goed was verwerkt. Dit bedrag zal in 2023 alsnog vrijvallen.

Pitch

Op het programma energietransitie zal € 3,6 mln. minder aan de reserves worden onttrokken dan is begroot.  
Dit betreft € 2,5 mln. ten laste van de Algemene Reserve en € 1,1 mln. ten laste van de BROA

Detail

De Rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) ad € 7,0 mln. is in de BROA gestort. Dit bedrag wordt vervolgens gedurende de looptijd van het project in een aantal jaren aan de BROA onttrokken. Oorspronkelijk was in 2023 een onttrekking ad € 1,5 mln. geraamd. Deze onttrekking zal bij nader inzien met name in 2024 plaatsvinden.
De gemeente Apeldoorn heeft boven de rijksbijdrage €3 mln. ter beschikking gesteld om in 2023 en 2024 huishoudens die door de gestegen energielasten in een kwetsbare positie verkeren te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Naar verwachting wordt hiervan € 0,5 mln. in 2023 besteed en de resterende € 2,5 mln. in 2024.